為融入信用管理理念,強(qiáng)化內(nèi)部控制、筑牢風(fēng)險(xiǎn)防線，廣州市規(guī)劃和自然資源局貫徹落實(shí)全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)要求，通過強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)、細(xì)化重大事項(xiàng)集體審議決策流程管理、建立常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防控機(jī)制等多項(xiàng)舉措，持續(xù)完善內(nèi)部控制體系建設(shè)。

　　一是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)。市規(guī)劃和自然資源局成立內(nèi)部控制工作領(lǐng)導(dǎo)小組，工作中與黨風(fēng)廉政建設(shè)密切結(jié)合，形成上下協(xié)調(diào)、高效聯(lián)動(dòng)的工作協(xié)調(diào)機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部控制的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改內(nèi)部控制管理中出現(xiàn)的問題，確保內(nèi)部體系有效運(yùn)行。

　　二是細(xì)化重大事項(xiàng)集體審議決策流程管理。市規(guī)劃和自然資源局堅(jiān)持以“三重一大”為抓手，細(xì)化重大事項(xiàng)集體審議決策流程管理。認(rèn)真落實(shí)分管領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)專題會(huì)議、資金資產(chǎn)專題會(huì)、局辦公會(huì)、局黨組會(huì)四級(jí)會(huì)議決策制度，對(duì)重大項(xiàng)目投資、大額資金使用、大額資產(chǎn)處置、預(yù)算安排事項(xiàng)等進(jìn)行集體審議把關(guān)。

　　三是建立常態(tài)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和防控機(jī)制。市規(guī)劃和自然資源局認(rèn)真開展年度內(nèi)部控制運(yùn)行情況評(píng)價(jià)、內(nèi)部控制報(bào)告編制工作，并委托第三方事務(wù)所聚焦關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程、信用約束、風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制等重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和內(nèi)控管理優(yōu)化咨詢等工作。采取“單位自查+重點(diǎn)抽查”方式，對(duì)預(yù)算管理、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理等高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域進(jìn)行專項(xiàng)檢查，進(jìn)一步提升關(guān)鍵業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控覆蓋率，有效保障了財(cái)政資金安全與業(yè)務(wù)規(guī)范運(yùn)行。